2015年东莞市农村集体资产管理办公室部门预算

东莞市农村集体资产管理办公室

2015年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门架构

东莞市农村集体资产管理办公室（以下简称市农资办）为公益一类事业单位，内设4个科室。市农资办没有下属单位。

本份部门预算仅包括东莞市农村集体资产管理办公室部门本级预算，不包含其他单位预算。

二、主要职能

市农资办主要职能是：贯彻执行国家、省农村集体资产和财务管理的法规制度、方针政策；组织拟订农村集体资产和财务管理方面的地方性规章制度并监督实施；组织开展农村集体资产管理问题调查研究，并提出政策建议和措施；指导和监督农村集体经济的清产核资、资产评估、产权界定及产权交易工作；指导和监督农村集体经济会计核算与信息化管理工作；负责农村集体经济统计、评价分析和监督工作；负责农村集体经济审计监督工作；指导和监督农村集体财务公开与民主管理工作；负责农村会计人员、农村审计人员、农村集体经济组织监事会人员的业务培训与管理工作；指导和监督镇街农村集体资产管理机构开展工作；承担上级部门交办的其他事项。

三、人员情况

市农资办共有编制数20名。财政实际全额供给在职人数19人。另外，有退休1人。

 

第二部分  2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算491.83万元，其中：预算拨款491.83万元，占100%。

二、支出预算

2015年预算总支出491.83万元,包括：

1、基本支出（人员和公用经费）396.22万元。在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，2015年在职人员公用经费执行标准3万元/人·年。

2、一般专项经费支出95.61万元，主要支出项目包括：（宣传经费、工作性会议经费、培训专项经费、临时聘用人员经费、专项事务管理经费等）

3、2015年市农资办没有基本建设项目经费支出。

 

附表：2015年部门预算支出总表

                                         单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	491.83
一	基本支出	396.22
2130101	行政运行（人员工资等）	396.22
二	一般专项支出	95.61
2130101	行政运行	43.32
2130102	一般行政管理事务	3.5
21300112	农业行业业务管理	48.79
三	基建支出	0

注：上表按《2015年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

 

东莞市农村集体资产管理办公室2015年“三公”预算表
			单位：万元
项  目		本年预算数	备 注
合  计		4.50
1、因公出国（境）费用		0.00	2015年计划出国组团数0个，0人次；计划出境组团数0个，0人次。
2、公务用车费用		0.00	指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其中：（1）公务用车运行维护费		0.00	现有公务用车0辆(有特种工具车的请补充说明)。
（2）公务用车购置		0.00	2015年计划购置公务用车0辆。
3、公务接待费用		4.50	指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

2015年东莞市农村集体资产管理办公室部门预算

 

目录

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市农村集体资产管理办公室（以下简称市农资办）主要职能是：贯彻执行国家、省农村集体资产和财务管理的法规制度、方针政策；组织拟订农村集体资产和财务管理方面的地方性规章制度，并监督实施；组织开展农村集体资产管理问题调查研究，并提出政策建议和措施；指导和监督农村集体经济的清产核资、资产评估、产权界定及产权交易工作；指导和监督农村集体经济会计核算与电算化管理工作；负责农村集体经济统计、评价分析和监督工作；负责农村集体经济审计监督与管理工作；指导和监督农村集体财务公开与民主管理工作；负责农村会计人员、农村审计人员、农村集体经济组织监事会人员的业务培训与管理工作；指导和监督镇街农村集体资产管理机构开展工作；承担上级部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

市农资办是独立核算财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，内设4个科室。

三、人员情况

2015年，市农资办共有事业编制数20名，其中财政供养的编内实有在职人员19人。另外，有退休人员1人，后勤服务人员2人。

 

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算600.2万元。收入方面：一般公共预算财政拨款600.2万元，其中，本年收入491.83万元，年初结转108.37万元。支出方面，农林水支出577.78万元，住房保障支出22.42万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款491.83万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，农林水支出469.41万元，占95.44%；住房保障支出22.42万元，占4.56%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费4.5万元。本部门2015年没有公务出国计划，没有购置公车计划，本部门没有公车。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少2万元，其中：公务接待费减少2万元，变化的主要原因是：本部门继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

 

 

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

表号	表名
预算表1	财政拨款收支总表
预算表2	一般公共预算支出表
预算表3	一般公共预算基本支出表
预算表4	一般公共预算“三公”经费支出表
预算表5	政府性基金预算支出表
预算表6	部门收支总表
预算表7	部门收入总表
预算表8	部门支出总表

							预算表1
财政拨款收支总表
时间：2015年部门预算公开							单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	491.83	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	577.78	577.78
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	22.42	22.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国债还本付息支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23			53
本年收入合计	24	491.83	本年支出合计	54	600.20	600.20
	25			55
年初财政拨款结转	26	108.37	年末财政拨款结转	56
一、公共预算财政拨款	27	108.37		57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
收入总计	30	600.20	支出总计	60	600.2	600.2

						预算表2
一般公共预算支出表
时间：2015年部门预算公开						单位：万元
项目				2015年预算数
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	491.83	396.22	95.61
213			农林水支出	469.41	373.80	95.61
21301			农业	469.41	373.80	95.61
2130101			行政运行	417.12	373.80	43.32
2130102			一般行政管理事务	3.50	-	3.50
2130112			农业行业业务管理	48.79	-	48.79
221			住房保障支出	22.42	22.42	-
22102			住房改革支出	22.42	22.42	-
2210201			住房公积金	22.42	22.42	-

			预算表3
一般公共预算基本支出表
时间：2015年部门预算公开			单位：万元
项目			2015年预算数
经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1
		合计	396.22
301		工资福利支出	268.13
30101		基本工资	32.00
30102		津贴补贴	193.73
30103		奖金	28.00
30104		社会保障缴费	14.40
302		商品和服务支出	86.37
30201		办公费	8.00
30203		咨询费	2.00
30207		邮电费	1.20
30211		差旅费	2.00
30213		维修(护)费	3.00
30214		租赁费	1.00
30215		会议费	3.00
30217		公务接待费	4.50
30226		劳务费	45.87
30228		工会经费	3.80
30239		其他交通费用	6.00
30299		其他商品和服务支出	6.00
303		对个人和家庭的补助	36.72
30302		退休费	8.54
30311		住房公积金	22.42
30313		购房补贴	5.76
310		其他资本性支出	5.00
31002		办公设备购置	5.00

					预算表4
一般公共预算“三公”经费支出表
时间：2015年部门预算公开					单位：万元
	小计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2014年预算数	6.50	-	-	-	6.50
2015年预算数	4.50	-	-	-	4.50
变化情况	-2.00	-	-	-	-2.00

								预算表5
政府性基金预算支出表
时间：2015年部门预算公开								单位：万元
科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	2015年政府性基金预算财政拨款支出
类	款	项				合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3	4	5
			合计			——	——	——
——			——	——	——	——	——	——
注：市农资办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

					预算表6
部门收支总表
时间：2015年部门预算公开					单位：万元
收入			支出
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	491.83	一、一般公共服务支出	37
（一）一般公共预算拨款收入	2		二、外交支出	38
（二）政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40
三、事业收入	5		五、教育支出	41
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	577.78
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	22.42
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、国债还本付息支出	57
	22		二十二、其他支出	58
	23			59
本年收入合计	24	491.83	本年支出合计	60	600.20
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61
年初结转和结余	26	108.37		62
基本支出结转	27	24.58		63
项目支出结转和结余	28	83.79		64
经营结余	29			65
	30			66
	31			67
	32			68
	33			69
	34			70
	35			71
收入总计	36	600.20	支出总计	72	600.20

													预算表7
部门收入总表
时间：2015年部门预算公开													单位：万元
项目				合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	年初结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	600.20	491.83								108.37
213			农林水支出	577.78	469.41								108.37
21301			农业	577.78	469.41								108.37
2130101			行政运行	441.70	417.12								24.58
2130102			一般行政管理事务	3.50	3.50
2130112			农业行业业务管理	48.79	48.79
2130199			其他农业支出	83.79									83.79
221			住房保障支出	22.42	22.42
22102			住房改革支出	22.42	22.42
2210201			住房公积金	22.42	22.42

 

 

									预算表8
部门支出总表
时间：2015年部门预算公开									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	600.20	420.80	179.40
213			农林水支出	577.78	398.38	179.40
21301			农业	577.78	398.38	179.40
2130101			行政运行	441.70	398.38	43.32
2130102			一般行政管理事务	3.50	-	3.50
2130112			农业行业业务管理	48.79	-	48.79
2130199			其他农业支出	83.79	-	83.79
221			住房保障支出	22.42	22.42	-
22102			住房改革支出	22.42	22.42	-
2210201			住房公积金	22.42	22.42	-