2016年东莞市农村集体资产管理办公室部门预算

市农资办为东莞市农业局管理的公益一类事业单位，参照公务员管理，内设4个科室，包括：文秘科、综合培训科、财务管理科、农村审计科。市农资办没有下属单位。

本份部门预算仅包括东莞市农村集体资产管理办公室部门本级预算，不包含其他单位预算。

三、人员情况

2016年，市农资办共有事业编制数20名，其中财政供养的编内实有在职人员19人。另外，有退休人员1人，后勤服务人员2人。

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算774.93万元。收入方面：一般公共预算财政拨款724.3万元，其中，本年收入724.3万元，年初结余结转50.63万元。支出方面，农林水支出749.28万元，住房保障支出25.65万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入724.3万元，比2015年预算数增加124.47万元，比2015年执行数增加88.58万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出724.3万元，其中：农林水支出698.65万元，占96.46%；住房保障支出25.65万元，占3.54%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 农林水支出

农业

①行政运行（科目编码：2130101）2016年预算数为483.12万元，比2015年预算数增加66万元，增长15.82%。

②一般行政管理事务（科目编码：2130102）2016年预算数为3.5万元，比2015年预算数增加0万元，增长0%。

③农业行业业务管理（科目编码：2130112）2016年预算数为212.03万元，比2015年预算数增加55.24万元，增长35.23%。

2.住房保障支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为25.65万元，比2015年预算数增加3.23万元，增长14.4%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出508.77万元，其中：

人员经费437.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费3.8万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。本部门2016年没有公务出国计划，没有购置公车计划，本部门没有公车。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.7万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元。公车购置费增加0万元。公车运行维护费增加0万元。公务接待费减少0.7万元，变化的主要原因是：本部门继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：农林水支出、住房保障支出、其他支出。本部门2016年收支总预算774.93万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算774.93万元，其中：一般公共预算拨款收入724.3万元，占93.47%；年初结转和结余50.63万元，占6.53%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算774.93万元，其中：基本支出559.4万元，占72.18%；项目支出215.53万元，占27.82%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算57万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用等。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额170.46万元，其中：政府采购货物预算10.46万元，占6.13%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算160万元，占93.87%。