2014年东莞市农村集体资产管理办公室部门决算
2014年东莞市农村集体资产管理办公室
部门决算情况说明
一、部门基本情况
东莞市农村集体资产管理办公室（以下简称市农资办）是独立核算财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，内设4个科室。市农资办没有下属单位。
本份部门决算仅包括东莞市农村集体资产管理办公室部门本级决算，不包含其他单位决算。
二、主要职能
市农资办主要职能是：贯彻执行国家、省农村集体资产和财务管理的法规制度、方针政策；组织拟订农村集体资产和财务管理方面的地方性规章制度，并监督实施；组织开展农村集体资产管理问题调查研究，并提出政策建议和措施；指导和监督农村集体经济的清产核资、资产评估、产权界定及产权交易工作；指导和监督农村集体经济会计核算与电算化管理工作；负责农村集体经济统计、评价分析和监督工作；负责农村集体经济审计监督与管理工作；指导和监督农村集体财务公开与民主管理工作；负责农村会计人员、农村审计人员、农村集体经济组织监事会人员的业务培训与管理工作；指导和监督镇街农村集体资产管理机构开展工作；承担上级部门交办的其它事项。
三、人员情况
至2014年底，市农资办共有事业编制数20名，其中财政供养的编内实有在职人员19人。另外，有退休人员1人，后勤服务人员2人。
四、决算年度主要工作任务
2014年市农资办认真落实年度工作计划，农村集体资产交易和监管“两个平台”建设、村组增资减债等市委、市政府督查考评工作任务圆满完成，村级预算试点扎实推进，统计监测、审计监督、民主理财等基础性工作进一步加强，农村集体经济增收节支、增效堵漏取得新成效。
（一）“两个平台”建设顺利推进。一是完成了村级交易点建设，共建成村级交易点372个。二是启动了网上交易试点。三是完善了平台功能。四是扩大了平台影响。至2014年底，共受理集体资产交易项目14659宗，已成功交易11163宗，成交溢价12.4亿元，总体溢价率8.6％，成交合同对比原合同年租金收入增加3.2亿元，增长29.3%。
（二）村组增资减债任务超额完成。至2014年底，全市村组两级总资产1356.7亿元，同比增长4.2%；总负债216.9亿元，下降8.2%；资产负债率16.0%，下降2.1个百分点，再创历史新低；高负债村组113个，减少28个，减幅19.9%。两级纯收入88.4亿元，比上年增长12.9%；收不抵支村219个，减少83个，减幅27.5%。
（三）财务管理基础进一步夯实。一是村级预算试点如期推进。全市146个试点村均完成了预算编制和半年执行情况分析工作。二是核算统计制度改革全面完成。三是统计监测效能不断提高。四是民主理财常抓不懈。
（四）农村审计监督进一步加强。组织开展审计活动，指导镇街开展常规审计项目250宗，审计金额71亿元；对第五届农村干部任期经济责任审计发现的280宗违规行为进行问责，查处干部111人，其中通报批评74人，扣减干部报酬35人，移交纪检部门处理2人。
五、决算年度收支决算说明
2014年部门决算总收入648.23万元，其中：财政拨款收入648.23万元，占总收入的100%。上年结转和结余34.82万元。
2014年部门决算总支出574.68万元，其中基本支出387.10万元，项目支出187.58万元。本年结转和结余108.37万元，其中83.79万元是项目支出结余，根据合同条款结转下年度支付。
各项收支决算数据详见2014年部门决算表。
六、“三公”经费支出说明
2014年，本单位“三公经费”支出合计0.75万元，其中：
（一）因公出国（境）费用支出0元，市农资办2014年没有因公出国（境）业务安排。
（三）公车运行维护费支出0元，市农资办没有公车。
（四）公务接待费支出0.75万元，全年共接待4批次、51人次，比2014年预算减少5.75万元，降低88.46%。
附件：1. 2014年东莞市农村集体资产管理办公室部门收支决算总表；
2. 2014年东莞市农村集体资产管理办公室部门支出决算表；
3. 2014年东莞市农村集体资产管理办公室部门“三公”支出情况表。
附件1：
2014年东莞市农村集体资产管理办公室部门收支决算总表
编制单位：东莞市农村集体资产管理办公室
单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
栏次
一、财政拨款收入
1
648.23
一、一般公共服务支出
29
3.10
其中：政府性基金
2
二、外交支出
30
二、上级补助收入
3
三、国防支出
31
三、事业收入
4
四、公共安全支出
32
四、经营收入
5
五、教育支出
33
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
34
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
549.33
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
22.25
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、国债还本付息支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
51
本年收入合计
24
648.23
本年支出合计
52
574.68
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
34.82
年末结转和结余
54
108.37
27
55
合计
28
683.05
合计
56
683.05
| 附件2： | |||||||||
| 2014年东莞市农村集体资产管理办公室部门支出决算表 | |||||||||
| 编制单位：东莞市农村集体资产管理办公室 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 574.68 | 387.10 | 187.58 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.10 | 3.10 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 3.10 | 3.10 | ||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.10 | 3.10 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 549.33 | 364.85 | 184.48 | |||||
| 21301 | 农业 | 549.33 | 364.85 | 184.48 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | 412.15 | 364.85 | 47.30 | |||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 6.36 | 6.36 | ||||||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 129.21 | 129.21 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 1.61 | 1.61 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.25 | 22.25 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.25 | 22.25 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.25 | 22.25 | ||||||
| … | … | ||||||||
| … | … | ||||||||
| … | … | ||||||||
| … | … | ||||||||
| … | … | ||||||||
| … | … | ||||||||
| … | … | ||||||||
| … | … | ||||||||
| … | … | ||||||||
| … | … | ||||||||
|
2014年东莞市农村集体资产管理办公室 部门“三公”支出情况表 | |||
|
项 目 |
本年支出数 |
备 注 |
|
|
合计 |
0.75 |
|
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
2014年出国（境）团组0个、0人次。 |
|
|
2、公务用车费用 |
0.00 |
|
|
|
其中：（1）公务用车购置 |
0.00 |
2014年共购置公车0辆。 |
|
|
（2）公务用车运行 维护费 |
0.00 |
至2014年底，共有公车0辆(有特种工具车的请补充说明)。 |
|
|
3、公务接待费用 |
0.75 |
2014年共接待4批次，51人次。 |
|
2014年东莞市农村集体资产管理办公室部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2014年部门决算情况说明
一、2014年度部门收入支出决算情况说明
二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第三部分 2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责
东莞市农村集体资产管理办公室（以下简称市农资办）主要职能是：贯彻执行国家、省农村集体资产和财务管理的法规制度、方针政策；组织拟订农村集体资产和财务管理方面的地方性规章制度，并监督实施；组织开展农村集体资产管理问题调查研究，并提出政策建议和措施；指导和监督农村集体经济的清产核资、资产评估、产权界定及产权交易工作；指导和监督农村集体经济会计核算与电算化管理工作；负责农村集体经济统计、评价分析和监督工作；负责农村集体经济审计监督与管理工作；指导和监督农村集体财务公开与民主管理工作；负责农村会计人员、农村审计人员、农村集体经济组织监事会人员的业务培训与管理工作；指导和监督镇街农村集体资产管理机构开展工作；承担上级部门交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
市农资办是独立核算财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，内设4个科室。
三、人员情况
截至2014年底，市农资办共有事业编制数20名，其中财政供养的编内实有在职人员19人。另外，有退休人员1人，后勤服务人员2人。
第二部分 2014年部门决算情况说明
一、2014年度部门收入支出决算情况的说明
（一）总体说明
本部门2014年度收入总计648.23万元，支出总计574.68万元。收入方面，财政拨款收入648.23万元，占2014年度收入总计的100%。支出方面，一般公共服务支出3.10万元，农林水支出549.33万元，住房保障支出22.25万元。
（二）财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度财政拨款支出574.68万元，占本年支出合计的100%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3.10万元，占0.55%；农林水支出549.33万元，占95.58%；住房保障支出22.25万元，占3.87%。
二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明
本部门2014年度“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为0.75万元，完成预算的11.53%，其中：因公出国（境）费用0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元；公务接待费0.75万元，完成预算的11.53%。
2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅减少。
（二）“三公”支出决算具体情况说明
2014年，本部门“三公”经费支出合计0.75万元，其中：
1.因公出国（境）费用支出0万元，2014年本部门没有因公出国（境）安排。
2.公车购置费支出0万元，用于购置公车0辆，本部门没有公车。
3.公车运行维护费支出0万元。截至2014年底，本单位共有公车0辆。
4.公务接待费支出0.75万元，全年共接待4批次、51人次，比2014年预算减少5.75万元，降低88.46%。
第三部分 2014年部门决算表
详见决算表1-8，请参见附件。
|
表号 |
表名 |
|
决算表1 |
收入支出决算总表 |
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决算表2 |
收入决算表 |
|
决算表3 |
支出决算表 |
|
决算表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
决算表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
决算表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
决算表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
决算表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 决算表7 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 时间：2014年部门决算公开 | 单位：万元 | ||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公车购置费 | 公车运行维护费 | 公务接待费 | |
| 2014年预算数 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2014年决算数 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 变化情况 | -5.75 | 0 | 0 | 0 | -5.75 |
| 决算表8 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 时间：2014年部门决算公开 | 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 上年结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| —— | —— | —— | —— | |||||
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 注：市农资办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||
粤公网安备44190002000470号