2018年东莞市农村集体资产管理办公室部门预算

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

东莞市农村集体资产管理办公室部门主要职责：

（一）贯彻执行国家、省农村集体资产和财务管理的法规制度、方针政策。

（二）组织拟订农村集体资产和财务管理方面的地方性规章制度，并监督实施；组织开展农村集体资产管理问题调查研究，并提出政策建议和措施。

（三）指导和监督农村集体经济的清产核资、资产评估、产权界定及产权交易工作。

（四）指导和监督农村集体经济会计核算与电算化管理工作。

（五）负责农村集体经济统计、评价分析和监督工作。

（六）负责农村集体经济审计监督与管理工作。

（七）指导和监督农村集体财务公开与民主管理工作。

（八）负责农村财会人员、农村审计人员、农村集体经济组织监事会人员的业务培训与管理工作。

（九）指导和监督镇街农村集体资产管理机构开展工作。

（十）承担上级部门交办的其它事项。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市农村集体资产管理办公室部门预算编报范围的单位仅包括东莞市农村集体资产管理办公室部门本级预算，不包含其他单位预算。东莞市农村集体资产管理办公室没有下属单位。

三、人员情况

2018年，东莞市农村集体资产管理办公室共有事业编制数20名，其中财政供养的编内实有在职人员20人。另外，有离退休1人，聘用人员0人，后勤服务人员2人。

第二部分   2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算1039.33万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计1039.33万元，其中，本年收入1035.82万元，年初结转3.51万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面：一般公共服务支出205万元，农林水支出788.13万元，住房保障支出46.20万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1035.82万元，比2017年预算数增加289.09万元，比2017年执行数增加284.22万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1035.82万元，其中：一般公共服务支出205万元，占19.79%；农林水支出784.62万元，占75.75%；住房保障支出46.20万元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2013199）2018年预算数为205万元，比2017年预算数增加205万元，比2017年执行数增加205万元。

2.农林水支出

农业

①行政运行（科目编码：2130101）2018年预算数为710.55万元，比2017年预算数增加83.72万元，增长13.35%。

②一般行政管理事务（科目编码：2130102）2018年预算数为4万元，比2017年预算数增加0.5万元，增长14.28%。

③农业行业业务管理（科目编码：2130112）2018年预算数为70.07万元，比2017年预算数减少3.33万元，下降4.53%。

3.住房保障支出

住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为46.2万元，比2017年预算数增加3.2万元，增长7.44%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出752.75万元，其中：人员经费673.78万元，包括：工资福利支出575.6万元、对个人和家庭的补助98.18万元；公用经费78.97万元，包括：商品和服务支出76.97万元、资本性支出2万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费3.5万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增减0万元，其中：因公出国（境）费用增减0万元，较上年预算无变化；公车购置费增减0万元，较上年预算无变化；公车运行维护费增减0万元，较上年预算无变化；公务接待费增减0万元，较上年预算无变化。 

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算1039.33万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算1039.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1035.82万元，占99.66%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余3.51万元，占0.34%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算1039.33万元，其中：基本支出756.26万元，占72.76%；项目支出283.07万元，占27.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经费支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算33.87万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额181万元，其中：政府采购货物预算4万元，占2.20%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算177万元，占97.80%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   2018年部门预算表

请参见附件。